Czy musisz płacić podatki od małych ilości kryptowalut?
Jesteś winien podatek od dowolnej kwoty zysku lub dochodu, nawet 1 dolara. Giełdy kryptowalut są zobowiązane do zgłaszania dochodów przekraczających 600 dolarów, alenadal jesteś zobowiązany do płacenia podatków od mniejszych kwot.
Jeśli zarabiasz 600 USD lub więcej w ciągu roku i jest to płacone przez giełdę, w tym Coinbase, giełda jest zobowiązana zgłosić te płatności do IRS jako „inne dochody” za pośrednictwem formularza IRS 1099-MISC (otrzymasz również kopię do zeznania podatkowego powrót). Co zatem liczy się jako „dochód”?
Musisz zgłosić dochód, zysk lub stratę ze wszystkich podlegających opodatkowaniu transakcji z udziałem wirtualnej waluty w swoim federalnym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy transakcji, niezależnie od kwoty i tego, czy otrzymasz zestawienie odbiorcy płatności lub zwrot informacji.
Jeśli trzymasz kryptowalutę, nie ma natychmiastowego zysku ani straty, więc kryptowaluta nie jest opodatkowana. Podatek jest naliczany tylko wtedy, gdy sprzedajesz aktywa, a następnie otrzymujesz gotówkę lub jednostki innej kryptowaluty: w tym momencie „zrealizowałeś” zyski i masz zdarzenie podlegające opodatkowaniu.
IRS traktuje kryptowaluty jako własność dla celów podatkowych, co oznacza:Płacisz podatki od kryptowaluty, jeśli sprzedajesz lub używasz swojej kryptowaluty w transakcjii jest wart więcej niż w chwili zakupu. Dzieje się tak dlatego, że generujesz zyski lub straty kapitałowe, jeśli zmieniła się jego wartość rynkowa.
- Kupuj przedmioty na BitDials.
- Inwestuj za pomocą konta IRA.
- Posiadaj długoterminowy horyzont inwestycyjny.
- Podaruj kryptowalutę członkom rodziny.
- Przeprowadź się do innego kraju.
- Przekaż kryptowalutę na cele charytatywne.
- Zrównoważ zyski odpowiednimi stratami.
- Sprzedawaj kryptowaluty w okresach niskich dochodów.
Nie ma podatku za samo posiadanie kryptowalut dla amerykańskich podatników.Będziesz zgłaszać i płacić podatki tylko od kryptowalut, które zarobiłeś lub które kupiłeś, a później sprzedałeś lub wymieniłeś na inne kryptowaluty.
Jesteś winien podatek od dowolnej kwoty zysku lub dochodu, nawet 1 dolara. Giełdy kryptowalut są zobowiązane do zgłaszania dochodów przekraczających 600 dolarów, alenadal jesteś zobowiązany do płacenia podatków od mniejszych kwot. Czy musisz zgłaszać podatki od Bitcoinów, których nie sprzedajesz? Jeśli kupisz Bitcoin, nie ma nic do raportowania, dopóki nie sprzedasz.
Niezależnie od tego, czy odnotowałeś zysk, czy stratę, transakcje te należy zgłosić w zeznaniu podatkowym na formularzu 8949. Kiedy otrzymujesz kryptowalutę w wyniku wydobywania, stakowania, zrzutów lub płatności za towary lub usługi, masz dochód, który należy rozliczyć podane w zeznaniu podatkowym.
Tak, według IRS,inwestorzy w USA muszą zgłaszać wszystkie swoje zyski i straty w każdym roku podatkowym na odpowiednich formularzach podatku od kryptowalut, w tym w załączniku D i formularzu 8949 na formularzu 1040.
Czy muszę zgłaszać kryptowaluty poniżej 500 dolarów?
Tak, wymiana jakiejkolwiek kryptowaluty na inną jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu, mówi Kemmerer, inależy zgłosić zyski lub straty. „Nie ma znaczenia, czy jeszcze nie wypłaciłeś pieniędzy z giełdy kryptowalut na dolary amerykańskie – masz z tej działalności dochód podlegający opodatkowaniu, który należy zgłosić” – dodaje.
Podatnicy amerykańscy muszą zgłaszać wszelkie zyski lub straty z handlu kryptowalutą oraz wszelkie dochody uzyskane z działalności takiej jak wydobywanie lub obstawianie w formularzach zeznania podatkowego, takich jak formularz 1040 lub 8949. Niezgłoszenie może skutkowaćgrzywny i kary do 100 000 dolarów lub o surowszych konsekwencjach, w tym do pięciu lat więzienia.
Tak, w USA inwestorzy muszą deklarować swoje zyski/straty i dochody z kryptowalut w każdym sezonie podatkowym. Jeśli masz zyski/straty z handlu kryptowalutami, musisz zgłosić je w odpowiednich formularzach podatkowych, takich jak formularz 1040 i formularz 8949 oraz załącznik D.
Jeśli po upływie terminu zgłoszenia i ewentualnych przedłużeń nadal nie zgłosiłeś prawidłowo swoich zysków z kryptowalut na formularzu 8938, możesz zostać ukarany dodatkowymi grzywnami i karami. Po początkowym niepowodzeniu w złożeniu wniosku,IRS powiadomi każdego podatnika, który nie wypełnił rocznego zeznania lub raportów.
Niektóre giełdy i aplikacje kryptowalut nie zgłaszają IRS transakcji użytkowników. Obejmują onezdecentralizowane giełdy (DEX) i platformy peer-to-peer (P2P).które nie mają obowiązków sprawozdawczych zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym.
W jakich stanach nie ma podatku od kryptowalut?Alaska, Floryda, Nevada, New Hampshire, Dakota Południowa, Tennessee, Teksas, Waszyngton i Wyomingnie mają stanowych podatków dochodowych (chociaż New Hampshire i Tennessee opodatkowują odsetki i dywidendy, podczas gdy Waszyngton opodatkowuje zyski kapitałowe).
Decyzja o wypłacie kryptowaluty lub Bitcoinazależy od Twoich celów finansowych i warunków rynkowych. Możesz chcieć zablokować zyski, obciąć lub zebrać straty z tytułu podatków lub po prostu wykorzystać swoje zasoby cyfrowe w prawdziwym świecie. Niezwykle istotne jest rozważenie konsekwencji podatkowych i wyczucia rynku.
Jednym z najłatwiejszych sposobów wypłaty kryptowaluty lub Bitcoina jestskorzystaj ze scentralizowanej giełdy, takiej jak Coinbase. Coinbase posiada łatwy w obsłudze przycisk „kup/sprzedaj”, za pomocą którego możesz wybrać, którą kryptowalutę chcesz sprzedać i za jaką kwotę.
| Wysokość podatku | Pojedynczy filtrujący | Małżeństwo składa wspólne zeznania |
|---|---|---|
| 10% | 0 do 11 600 dolarów | 0 do 23 200 dolarów |
| 12% | 11 601 do 47 150 dolarów | 23 201–94 300 dolarów |
| 22% | 47 151 dolarów do 100 525 dolarów | 94 301 dolarów do 201 050 dolarów |
| 24% | 100 526 dolarów do 191 950 dolarów | 201 051 do 383 900 dolarów |
Niedawno giełdy kryptowalut muszą wystawiać formularze 1099-K i 1099-B, jeśli masz wpływy przekraczające 20 000 USD i 200 lub więcej transakcji na giełdzie, a giełda musi przesłać te informacje do IRS.
Czy zostanę opodatkowany, jeśli wyślę kryptowaluty do innego portfela?
Podczas przenoszenia kryptowalut z jednego portfela do drugiego jestnie podlega opodatkowaniu, odpowiednie opłaty mogą podlegać opodatkowaniu.
Odpisywanie bezwartościowych kryptowalut
Jeśli moneta nadal ma jakąś wartość, choćby odrobinę, możesz sprzedać swoje udziały i zgłosić stratę w podatkach. Ale jeśli moneta spadła całkowicie do zera i nie jest już przedmiotem obrotu na żadnej giełdzie, nie masz szczęścia.
WASZYNGTON — Urząd skarbowy przypomniał dziś podatnikom, że muszą ponownie odpowiedzieć na pytanie dotyczące aktywów cyfrowych orazzgłaszać wszystkie dochody związane z aktywami cyfrowymi podczas składania federalnego zeznania podatkowego za 2023 rokpodobnie jak w przypadku federalnych zeznań podatkowych za 2022 r.
Czy IRS skontroluje Cię pod kątem kryptowalut? Tak.Jeśli IRS ma powody sądzić, że zaniżasz swoje podatki od kryptowalut, możliwe, że rozpocznie audyt lub wyśle Ci list z ostrzeżeniem w sprawie niezapłaconego zobowiązania podatkowego.
Tak, Bitcoin i inne kryptowaluty można śledzić. Transakcje są rejestrowane w księdze publicznej, dzięki czemu są dostępne dla każdego, w tym agencji rządowych. Scentralizowane giełdy przekazują IRS dane klientów, takie jak adresy portfeli i dane osobowe.
